總額預算包干 專項工作經(jīng)費預算方案

方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。方案的制定需要考慮各種因素，包括資源的利用、時間的安排以及風險的評估等，以確保問題能夠得到有效解決。下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

總額預算包干 專項工作經(jīng)費預算方案篇一

為確保全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政預算管理方式改革工作的有序開展，取得實效，根據(jù)《云南省人民政府關于深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式改革的意見》(云政發(fā)〔2008〕69號)、《文山州鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政預算管理方式改革工作方案》(文政辦發(fā)〔2009〕123號)和《云南省財政廳印發(fā)的通知》(云財預〔2008〕361號)精神，制定××縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政管理方式改革工作方案。

一、指導思想

以xxx理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，按照公共財政的要求，建立符合我縣實際的公共財政管理制度，科學、合理地劃分縣鄉(xiāng)政府財權和事權，調動鄉(xiāng)(鎮(zhèn))發(fā)展經(jīng)濟的積極性，做大做強縣鄉(xiāng)財政“蛋糕”;強化鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政監(jiān)督，提高資金使用效益，防范和化解債務風險，促進縣鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)協(xié)調發(fā)展。

二、基本原則

(一)積極穩(wěn)妥、簡明規(guī)范的原則。調整和完善縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政管理體制，進一步明確鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事權和財權，從體制上保證鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工資發(fā)放和機構正常運轉等基本支出需要，加大對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的扶持力度。

(二)強化管理、注重效率的原則。強化對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政預算的管理，進一步提高管理效益和資金使用效率，降低管理成本。

(三)“三權不變”的原則。即維持鄉(xiāng)(鎮(zhèn))資金所有權、使用權和財務審批權不變。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))原有的各項債權債務關系不變，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))在保證基本支出后結余資金首先用于安排還債。

三、改革模式

在保證鄉(xiāng)(鎮(zhèn))對資金的所有權、使用權和財務審批權不變的前提下，對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政的預算編制和會計核算方式同時進行改革，把鄉(xiāng)(鎮(zhèn))作為縣級財政的一級預算單位、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政收支全部納入縣級統(tǒng)一管理，統(tǒng)一實行“預算縣編、賬戶統(tǒng)設、集中收付、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的管理模式。

根據(jù)公共財政的總體要求，按照“財權和事權相統(tǒng)一”的原則，調整原有的體制框架，打破長期以來由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自主核算的分散的管理模式，采取“收入整體上劃，支出分類管理”的改革辦法。

(一)執(zhí)行收入上劃縣級統(tǒng)一管理的規(guī)定。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))各項收入全部上劃縣級統(tǒng)一管理，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府承擔協(xié)助組織收入的職責，年度稅收目標任務統(tǒng)一由縣級人民政府下達縣國家稅務局和縣地方稅務局組織征收，取消以鄉(xiāng)(鎮(zhèn))為單位的收入考核辦法，對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的經(jīng)濟發(fā)展目標考核激勵機制由縣人民政府另行制定，以調動鄉(xiāng)(鎮(zhèn))發(fā)展經(jīng)濟的積極性。

(二)支出按性質分類管理。適應農(nóng)村稅費改革后鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府職能的變化，在明確劃分縣鄉(xiāng)政府事權的基礎上，重新確定鄉(xiāng)(鎮(zhèn))支出的范圍。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))承擔的主要支出有：工資性支出、機構運轉支出、社會穩(wěn)定支出、償債支出和村級支出等必要開支。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))上劃縣支出主要有：一是調整工資支出。主要指政策性增資和調整工資。二是事業(yè)發(fā)展支出。包括財源建設、產(chǎn)業(yè)結構調整、涉農(nóng)基礎設施建設、小城(鎮(zhèn))建設等方面的支出。由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，分輕重緩急，經(jīng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大主席團審議后，向縣人民政府提交報告或可行性研究報告，經(jīng)縣人民政府批準后，縣財政以年初預算或專項資金的形式下達鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。

四、改革內(nèi)容

在確保鄉(xiāng)(鎮(zhèn))資金所有權、使用權和財務審批權不變的前提下，實行“預算縣編、賬戶統(tǒng)設、集中收付、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的預算管理方式，由縣級財政直接管理鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政收支。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所作為縣財政局的派出機構，人、財、物上劃縣財政局，履行縣財政賦予的相關職能，人員管理實行以縣財政局為主、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府參與管理的“雙重”管理體制。

(一)預算縣編。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))根據(jù)預算定額標準和辦法編制預算，縣財政根據(jù)審核后的預算，匯總編制縣鄉(xiāng)財政收支預算，報縣人民政府審核，經(jīng)縣xxx審查批準后，由縣財政批復各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))執(zhí)行。年度執(zhí)行中需調整的預算，由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))提出申請，報縣人民政府審定，縣xxx會審查批準。

(二)賬戶統(tǒng)設。除上級財政部門規(guī)定開設的專戶外，取消鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及所屬各部門在各金融機構開設的所有銀行賬戶，由縣財政局為各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))統(tǒng)一開設“零余額賬戶”、“專項資金專戶”、“村級資金專戶”和“收入?yún)R繳專戶”?！傲阌囝~賬戶”用于核算鄉(xiāng)(鎮(zhèn))基本支出和項目支出;“專項資金專戶”用于核算縣級各職能部門向鄉(xiāng)(鎮(zhèn))撥付的各類專項資金;“村級資金專戶”用于核算鄉(xiāng)(鎮(zhèn))代管的村級資金，繼續(xù)實行“村財鄉(xiāng)管村用”;“收入?yún)R繳專戶”用于核算鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織的應納入預算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入、預算外資金收入、捐贈收入、企業(yè)上繳收入和其他收入等。

(三)集中收付。稅收收入由稅務部門征收后按規(guī)定繳入縣級金庫;應納入預算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入，由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))通過“收入?yún)R繳專戶”集中匯繳縣級金庫;預算外收入、捐贈收入、企業(yè)上繳收入和其他收入等由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))通過“收入?yún)R繳專戶”集中繳入縣財政預算外資金專戶。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))所需支出，按照批復鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的預算，由縣財政按進度撥付或支付。

(四)采購統(tǒng)辦。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))在年初編制支出預算時，根據(jù)統(tǒng)一的標準和辦法，按照政府采購目錄和限額標準編制政府采購預算。年度執(zhí)行中，由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))根據(jù)縣財政批復的政府采購預算，提出采購申請和計劃，由縣政府采購中心按政府采購程序實施統(tǒng)一采購，政府采購資金由縣國庫按規(guī)定的程序支付。

(五)票據(jù)統(tǒng)管。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))使用的財政性票據(jù)，其管理權全部上收到縣財政部門，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))票據(jù)采取“限量領用、定期核銷”的管理辦法，做到以票管收，票款同行，嚴禁坐收坐支。未經(jīng)財稅部門監(jiān)制和印制的票據(jù)均視為非法票據(jù)，一律不得使用。

五、配套措施

(一)完善縣鄉(xiāng)財政管理體制。在積極理順行政管理體制，明確縣鄉(xiāng)政府的責任和義務的同時，進一步理順縣鄉(xiāng)財政管理體制，明確縣鄉(xiāng)政府及財政部門的權利和義務，取消各職能部門要求鄉(xiāng)(鎮(zhèn))配套資金的規(guī)定，切實減輕鄉(xiāng)(鎮(zhèn))負擔。

(二)嚴格預算管理。認真貫徹執(zhí)行預算管理的有關法律、法規(guī)，積極推進綜合預算、部門預算等預算編制的改革，細化支出預算管理，統(tǒng)籌安排預算內(nèi)、外財力，建立預算績效評價體系，加強預算管理和財務監(jiān)督，進一步提高鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政的調控能力和資金使用效益。預算編制實行全口徑管理，增強預算編制的完整性和透明度。預算執(zhí)行中，堅持“先有預算，后有支出，嚴格按預算支出”的原則，切實維護預算的嚴肅性。

(三)建立鄉(xiāng)(鎮(zhèn))債務風險防范和化解機制。一是清理核實鄉(xiāng)(鎮(zhèn))債權債務，鎖定歷史債務，消化存量，控制增量，采取多種措施綜合分類消化債務。二是加強債權債務管理，對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))債權債務實行“雙重管理”。在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))原有的各項債權債務關系不變的前提下，加強縣對(鎮(zhèn))債權債務的管理，取消鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府的舉債權，杜絕鄉(xiāng)(鎮(zhèn))舉借新債。三是建立鄉(xiāng)(鎮(zhèn))償債基金。采取財政預算安排一點、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))預算外收支結余籌集一點的辦法，專項用于還債。

(四)建立健全鄉(xiāng)(鎮(zhèn))經(jīng)濟與社會發(fā)展目標考核體系。為避免收入上劃縣級直接管理后，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府發(fā)展經(jīng)濟、培植財源的積極性受到影響，有效調動鄉(xiāng)(鎮(zhèn))發(fā)展經(jīng)濟的積極性，由縣人民政府制度定相應的目標考核激勵機制，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

(五)健全機構，充實業(yè)務人員。根據(jù)《××縣機構編制委員會辦公室關于印發(fā)的通知》要求，配齊各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所人員，在西灑、興街、法斗、雞街等4個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))各設所長1名，會計1名，行財專管員2名，其余鄉(xiāng)各設所長1名，會計1名，行財專管員1名。同時，在縣財政局預算股和國庫股分別增設業(yè)務人員1名，以保證鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政管理體制改革工作的正常開展。

六、實施步驟

鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政預算管理方式改革工作分五個階段，各階段工作可交叉或同時進行，確保在2009年8月底完成改革工作。

總額預算包干 專項工作經(jīng)費預算方案篇二

???為加強和改進新形勢下黨的建設，認真落實“兩學一做”常態(tài)化制度化建設要求，根據(jù)有關規(guī)定，結合市房產(chǎn)局機關黨委的實際，特編制20xx年度黨建工作經(jīng)費預算方案。

1、召開黨內(nèi)會議，黨的組織生活、主題活動等專項活動支出4萬元。

2、開展入黨積極分子，發(fā)展對象培訓教育以及黨員、常務干部學習培訓等經(jīng)費3萬元。

3、黨員活動陣地建設和黨組織規(guī)范化建設經(jīng)費3萬元。

4、黨建工作外出學習考察補助1萬元。

5、開展黨內(nèi)關懷慰問活動等費用1萬元。

以上五項合計：12萬元

預算方案所列經(jīng)費包括5個支部經(jīng)費總預算，除按規(guī)定提留可使用部分黨費開支外，不足部分可根據(jù)工作實際需要向局里打報告下?lián)埽ò垂べY總額2%下?lián)埽?/p>

1、黨建工作經(jīng)費的使用要從實際出發(fā)，實行?？顚Ｓ?，量入為出，確保合理有效使用。

2、黨建工作經(jīng)費的管理確定專人管理，書記審批，保證賬目清楚，票據(jù)、手續(xù)完備。

3、機關黨委定期召開會議，將經(jīng)費使用情況納入黨務公開內(nèi)容，接受上級黨組織的檢查和廣大黨員的監(jiān)督。

4、黨建工作經(jīng)費實行?？顚Ｓ?，任何人不得以任何理由截留或挪用。違規(guī)使用黨建經(jīng)費的，要依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》及有關規(guī)定嚴肅查處，觸犯刑律的依法處理。

總額預算包干 專項工作經(jīng)費預算方案篇三

20xx年，房地產(chǎn)緊緊圍繞集團人力資源管理的工作要求，認真履行集團公司賦予的各項工作職責，團結拼搏、求真務實、開拓創(chuàng)新，較好地完成了熱力資源管理各項工作任務?，F(xiàn)將本年度人事工作開展情況總結如下。

確保房地產(chǎn)公司人認真執(zhí)行集團公司制定的人員編制計劃，確保房地產(chǎn)公司人員定編定崗，不超編用人。員定編定崗，不超編用人。根據(jù)集團總體部署安排，20xx年集團公司整體軟硬件升級，作為承建硬件建設任務的房地產(chǎn)開發(fā)公司來說，在時間緊、任務繁重的情況下，一直堅持在集團人力資源部門核定編制下招人用人，沒有出現(xiàn)任何超編用人現(xiàn)象。

堅持嚴格執(zhí)行薪資體系逐級審批制度。20xx年以來，由于國家整個經(jīng)濟環(huán)境的影響，鄭州市及新鄭市范圍內(nèi)的人才市場發(fā)生明顯變化，有經(jīng)驗有學歷人員的薪資待遇在不斷地發(fā)生變化，特別是最近幾年房地產(chǎn)市場的形勢大好，帶來了房地產(chǎn)市場開發(fā)的熱潮，同時也促成了房地產(chǎn)開發(fā)建設技術人員的地位日益提高，隨之而來的就是有經(jīng)驗有技術人員的薪資待遇迅速增長。在這樣的環(huán)境條件下，我們房地產(chǎn)公司仍堅持按照老工資體系發(fā)放薪酬的辦法，在做好員工思想政治工作的同時，留住人才，未違反薪資管理體系的審批制度。

建立健全培訓制度與計劃，提高員工整體素質。按照集團人力部的安排，20xx年我們按時參加了人力部組織的各項培訓，并如期完成各項培訓任務。在各部門內(nèi)部人員管理上，我們堅持和要求各部門在做好本職工作的同時做好專業(yè)技能和崗位學習培訓。特別是新上崗人員，部門負責人不斷的加強他們的業(yè)務培訓力度，以使他們更快的進入工作角色，提高業(yè)務技能。在參加北大學習培訓工作上，我們房地產(chǎn)三人有幸被董事局派往北大學習，雖然20xx年北區(qū)建設任務較重，但是我們也盡量抽時間參加北大的培訓學習，收獲很大。員工培訓不僅是員工追求的個人目標，是員工夢寐以求的福利享受，也是企業(yè)義不容辭的責任與義務。給員工成長的空間與機會，是企業(yè)挖掘員工潛力，滿足員工需求的重要體現(xiàn)。因此我們在今后的工作當中會更加注重學習培訓這方面的工作。

嚴格執(zhí)行各項人事管理制度，靠績效推動，靠制度管人。在日常的人力資源管理上和經(jīng)營管理上，我們堅持靠制度管人，每月我們會堅持召開總經(jīng)理辦公會議，安排部署月工作。并在每周將月計劃細化為周工作安排，納入每周每月的績效考核，對工作不能按時完成的將嚴格按照績效考核的辦法給予扣除績效。同時，我們還較好完善了人員招聘程序等規(guī)章制度，這樣極大的推動了員工工作的積極性和主動性，確保工作工作順利推進。按照公司的要求，我們在薪酬體系中引入績效機制，用績效考核與薪酬結合激勵人。每月將公司所有人員的50%納入績效，獎效掛鉤，并把質量安全、工作完成情況等納入考核內(nèi)容，鼓勵員工積極創(chuàng)造價值，能較好體現(xiàn)多勞多得的分配原則，激勵員工敬崗愛業(yè)，積極主動地完成各項工作任務，推動公司健康、和諧、快速發(fā)展。

領導重視、兄弟單位支持是各項工作順利完成的前提。重視支持是各項工作順利完成的前提人事管理是綜合性和政策性都很強的工作，同時又是事務性、服務性的工作，工作當中必然會出現(xiàn)新情況、新問題。由于集團唐總和人力部、公司領導的大力支持和重視，并時常對房地產(chǎn)工作及時給予指導，各兄弟單位對房地產(chǎn)工作的理解及支持，是我們工作得以順利開展的前提和保證。2011年，房地產(chǎn)公司的工作任務依然繁重，我們一定緊緊圍繞董事局和集團公司的整體發(fā)展思路，嚴格執(zhí)行集團公司的各項人事管理制度，認真核定新年度的人員編制，抓好員工的培訓和學習工作，完善新一年的績效考核機制，把人力資源作為企業(yè)的核心資源，一定把各環(huán)節(jié)日常工作做細，做好，做到家，幫助公司提高凝聚力，為公司創(chuàng)造更大的價值，為房地產(chǎn)公司的健康快速發(fā)展作出積極努力。

總額預算包干 專項工作經(jīng)費預算方案篇四

一、招聘方面：

1、共參加了四場現(xiàn)場招聘會（農(nóng)林街一次、南粵人才三次），組織安排面試18次，錄用10人。其中組織電工面試6批次，共18人，錄用3人（1人已離職，在職兩人）；管理處主任3批次，共4人，錄用1人；餐廳主管4批次，復試4人，錄用0人；7—11便利店員4批次，試用4人，錄用1人，物業(yè)助理2批次5人，錄用1人（10月9日上班）。另神山3保安；廣醫(yī)1綠化。

相關工作準備。

3、協(xié)助南海交通局李主任辦理了佛山市南海區(qū)勞動就業(yè)服務管理中心會員，并在佛山市南海區(qū)勞動就業(yè)服務管理中心處發(fā)布相關的招聘信息。

二、培訓方面：

1、組織管理人員和服務中心主任進行兩次《oa操作系統(tǒng)》培訓；

7、根據(jù)辦公會議成員的討論結果修改《服務中心主任和助理培訓方案》；

9、批改育才中學留用人員新招人員的培訓試題，培訓資料整理和歸檔；

10、更新外出培訓情況統(tǒng)計表；

11、對新入職的管理處主任楊青松進行培訓；

12、培訓數(shù)據(jù)統(tǒng)計：

1、9月份（截止至20xx年9月28日）東康物業(yè)人員流動情況統(tǒng)計：入職28人，離職17人。

2、本月相關人員入職，轉正，離職手續(xù)辦理。

3、清查了管理人員檔案和工勤人員檔案。

4、整理統(tǒng)計后編制了《工勤人員資料核對表》，主要包括員工戶口地址、戶口性質、不購買社保申請書/協(xié)議書、勞動合同和社保情況等。

5、工資結算方面的工作移交。

a）編制了《各管理處工勤人員工資標準》、《管理人員工資待遇一覽表》供財務部計算工資。

b）就工資計算中的細節(jié)問題和注意事項進行了交代和說明。

c）協(xié)助收集考勤卡和考勤表。

總額預算包干 專項工作經(jīng)費預算方案篇五

為進一步加強新形勢下外國語學院黨委(以下簡稱“學院黨委”)黨的建設工作，認真落實“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化建設要求，根據(jù)學校黨委有關規(guī)定，結合學院黨委實際，特編制2019年度黨建工作經(jīng)費預算方案。

黨建工作經(jīng)費預算來源于學校黨委組織部下達的黨員教育培訓費和返還黨費，預計1.8萬元。

1.召開黨內(nèi)會議，黨的組織生活、固定主題活動等專項活動經(jīng)費約6000元。

2.開展入黨積極分子，發(fā)展對象培訓教育以及黨員教育培訓等經(jīng)費約1000元。

3.黨員活動陣地建設和黨組織規(guī)范化建設經(jīng)費約4000元。

4.訂閱、購買和編印報刊雜志及政治理論學習資料約4000元。

5.黨建文化建設約2000元。

6.開展黨內(nèi)關懷慰問及其他活動約1000元。

1.黨建工作經(jīng)費的使用要從實際出發(fā)，實行?？顚Ｓ?，量入為出，確保合理有效使用。

2.黨建工作經(jīng)費的管理須由專人管理，學院黨委書記審批，保證賬目清楚，報銷票據(jù)和手續(xù)完備。

3.學院黨委年初召開會議研究預算方案，要將黨建工作經(jīng)費使用情況納入黨務公開內(nèi)容，接受上級黨組織的檢查和廣大黨員的監(jiān)督。

4.任何人不得以任何理由截留或挪用黨建工作經(jīng)費。違規(guī)使用黨建工作經(jīng)費的，要交由學校紀檢監(jiān)察部門依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》及有關規(guī)定嚴肅問責。